Sélectionnez la facture liée au devis que vous souhaitez annuler (la facture se trouve dans les Documents liés de votre devis).

Cliquez sur Dupliquer.

Renseignez les valeurs négatives correspondantes au niveau des articles en mettant des signes "-" dans les champs (produit, HT, ligne de chaque produit).

Finalisez la facture.

Dans la section Documents liés, liez la nouvelle facture (autrement dit l'avoir) au devis et/ou à la facture concernée. Cela permet de s'assurer que l'avoir est correctement associé à la facture initiale que vous souhaitez annuler ou rectifier.

Rendez-vous dans la vue Ventes.

Cliquez sur Nouvelle Facture.

Complétez tous les champs nécessaires pour annuler tout ou partie de votre facture de solde. Assurez-vous d'indiquer des montants négatifs pour chaque produit concerné par l'avoir (avec un signe - devant le prix). Le montant total de l'avoir doit être négatif.

Cliquez sur Finaliser pour valider la facture d'avoir. La facture sera désormais intitulée Avoir, indiquant qu'il s'agit d'un crédit pour le client.

Liez l'avoir à la facture de solde : Dans la section Documents liés, liez la nouvelle facture (l'avoir) à la facture de solde concernée.

Retournez dans le devis concerné par votre facture.

Cliquez sur Convertir en facture en haut à droite.

Dans le menu déroulant, choisissez le type de facture correspondant.

Une fois dans l’éditeur de facture, allez à la section Facturer en plusieurs fois.

Renseignez la valeur à annuler. Soit :

Ne modifiez pas les lignes de facturation, car seul le montant de la facture importe.

Enregistrez ou finalisez votre facture d’avoir. Retrouvez-la désormais dans les Documents liés à votre devis (en haut à droite du volet latéral).